Общинският съвет в Пазарджик ще проведе редовното си заседание от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик. В дневния ред е включено Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2024 година.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик;
съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.
Проектът за Бюджет 2024 г. на Община Пазарджик е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи.
ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2024 г. 152 946 308 лв.
в т.ч. – бюджет за държавни дейности 109 421 278 лв.
– бюджет за дофинансиране на държавни дейности 720 000 лв.
– бюджет за местни дейности 42 805 030лв.
ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ
В Приложение № 1 е заложена бюджетна прогноза за прихода, както следва:
І. ОБЩ РАЗМЕР НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ – 39 397 624 лв.
в това число:
– данъчни приходи 16 460 000 лв.
– неданъчни приходи 22 937 624 лв.
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ
ОБЩ РАЗМЕР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ЦРБ 112 316 065 лв.
в това число:
– обща субсидия за финансиране на делег. от държавата дейности 100 264 665 лв.
– обща изравнителна субсидия предназначена за допълване разходите за местни дейности 7 714 700 лв.
– трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на пътища 256 700 лв.
– целева субсидия за капиталови разходи 3 537 700 лв.
– средства за други целеви разходи в местни дейности 542 300 лв.
ІІІ. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТ, СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ И ЧУЖДИ СРЕДСТВА
в това число:
от Европейските фондове и програми 1 628 578 лв.
ІV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – 3 964 773 лв.
в това число:
– погашения по банков заем -3 645 228 лв.
– отчисления по чл.60 и чл. 64 по ЗУО – 130 526 лв.
– средства и плащания от/за СЕС – 189 019 лв.
V. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 3 568 814 лв.
в това число:
– държавни дейности 3 568 788 лв.
– местни дейности 26 лв.
В Приложение № 2
е заложена бюджетна прогноза за собствените приходи в размер на 39 397 624 лв.
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ –
представляват 41,8 % от собствените приходи 16 460 000 лв.
– патентен данък 180 000 лв.
– данък върху недвижимите имоти 2 600 000 лв.
– данък върху превозните средства 8 900 000 лв.
– данък при възмездно придобиване на имущество и дарения 4 750 000 лв.
– туристически данък 30 000 лв.
_______________________________________________________________________
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
– представляват 58,2 % от местните приходи. 22 937 624 лв.
Те включват приходи и доходи от собственост 1 750 000 лв.
В т.ч. по §24-04 “Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги”
са предвидени 600 000 лв.
Приходите от наеми на имущество и земя 1 150 000 лв.
В бюджета са заложени да постъпят от местни такси 15 397 624 лв.
в това число по видове такси, както следва:
– за битови отпадъци 11 966 624 лв.
– такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,
площади и улични платна 1 700 000 лв.
– за ползване на общежития и др. по образованието 20 000 лв.
– за ползване на домашен социален патронаж 450 000 лв.
– за административни услуги 500 000 лв.
– за технически услуги 550 000 лв.
– за откупуване на гробни места 60 000 лв.
– други общински такси 150 000 лв.
– такса за притежаване на куче 1 000 лв.
Глоби, санкции и наказателни лихви 1 000 000 лв.
Други неданъчни приходи 600 000 лв.
Приходи от концесии 1 300 000 лв.
Разчетени са (-)100 000 лв. за корпоративен данък върху приходите от стопанска дейности;
(-)700 000 лв. за ДДС, които са отразени със знак (-) в приходната част на бюджета.
От продажба на нефинансови активи 3 540 000 лв.
Помощи, дарения и безвъзмездни суми 150 000 лв.
ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ
Разходите по бюджета на Община Пазарджик са в размер на 152 946 308 лв. и са
_______________________________________________________________________
балансирани с приходите.
За делегирани държавни дейности 109 421 278 лв.
За общинските дейности се предвиждат общо 42 805 030 лв.
За дофинансиране на държавни дейности с
общински приходи са разчетени 720 000 лв.
Бюджетните кредити за разходи в общинския бюджет са разработени в съответствие
действащите законови и подзаконови нормативни актове, съгласно Единната бюджетнакласификация на разходите за 2024 година.
При съставянето на общинския бюджет размерът на заделените (разчетените) бюджетни кредити за финансиране на делегираните от държавата дейности, както и натуралните показатели за същите са на база определените такива от МФ за 2024 година.
За всички останали дейности извън делегираните от държавата дейности, числеността на персонала е съобразена с утвърдената от общинския съвет, като бюджетните кредити за заплати и осигурителните плащания свързани с тях и издръжката са осигурени за сметка на общата изравнителна субсидия и собствените бюджетни приходи на общината.
В Приложение № 1 е заложена бюджетна прогноза за публичните разходи по
икономически тип в рамките на общия бюджет:
1. Възнаграждения и осигуровки 85 148 915 55,67 %
2. Издръжка 55 771 249 36,47%
3. Стипендии 413 322 0,27%
4. Помощи и компенсации 1 165 639 0,76%
5. Субсидии 3 037 040 1,99%
6. Капиталови разходи 6 810 143 4,45%
7. Лихви по банков заем и др.лихви 600 000 0,39%
ОБЩО 152 946 308 100%
В Приложение № 3 е показано разпределението на разходите по функции и параграфи,
както следва:
I. Функция “Общи държавни служби”
_______________________________________________________________________
Включва дейностите на общинския съвет и общинската администрация.
Средствата за работни заплати и осигурителни вноски в дейност 122 “Общинска
администрация” са разчетени на база утвърдената структура до настоящия момент на
общинската администрация. Тук са и средствата за заплата и осигурителни плащания на Омбудсмана и техническите му сътрудници.
Текущата издръжка за дейността е разчетена със средства от общата изравнителна
субсидия за 2024 г., имуществените данъци, местните такси, неданъчни и други приходи с
местен характер по бюджета на общината.
За “Общинска администрация” кредитите са: 9 663 429 лв.
в т.ч. ;
държавни дейности 6 648 403 лв.
за издръжка – местни дейности 2 500 026 лв.
в т.ч. помощи (за инвитро) 50 000 лв.
капиталови разходи 700 000 лв.
дофинансиране 515 000 лв.
Разчетени са средства за работна заплата и осигурителни вноски в дейност 123 “Общинск съвет” – на председателя и общинските съветници, като издръжката е съобразена с обичайните разходи свързани с дейноста.
Предвидените средства за дейност “Общински съвети“, размер на 770 000 лв.,
от които:
за възнаграждения и осигуровки 730 000 лв.
издръжка 40 000 лв.
ІІ. Функция “Отбрана и сигурност“
По бюджета са разчетени 492 522 лв.
Предвидени са средства за заплати и осигурителни плащания на денонощните дежурни по общински съвет по сигурност, както и съответната издръжка за тях.
За военния отдел също е разчетена издръжка.
Планирани са средства за местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за обществени възпитатели, за издръжка на районните инспектори и пунктовете за управление, както и средства за доброволните формирования.
_______________________________________________________________________
ІІІ. Функция “Образование”
Предвидените средства за функцията са в размер на 78 017 718 лв.,
и са с най-голям дял от общия бюджет на общината представляващи 51 %, от тях за:
– делегирани държавни дейности 77 377 718 лв.
В рамките на тези средства следва да се финансират изцяло заплатите, осигурителните вноски и текущата издръжка на учебните заведения през 2024 г., в това число и текущите ремонти.
За дофинансиране на функцията са предвидени разходи в размер на 150 000 лв.
За местни дейности разходите са в размер 490 000 лв.
от които 80 000 лв. – частично за разходи за издръжка на ОДК и ЦПЛР и 410 000 лв. за заплати и издръжка на «Младежки дом» .
ІV.Функция “Здравеопазване”: 2 836 952 лв.
По бюджета на общината за текущата година са предвидени средства за здравни
кабинети в училища,детски градини и яслена група в ДГ, за общинските съвети по наркотични вещества и медиатори.
V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи “ 18 979 266 лв.
в това число:
от тях за заплати и осигурителни вноски 4 073 366 лв.
за издръжка 13 784 991 лв.
стипендии, помощи и компенсации 1 113 909 лв.
В т.ч. компенсации и по намалени цени на пътуващи 996 063 лв.
В тази функция се отнасят разходите за ДМСХ, ДСП, социални услуги за лица с увреждания, пенсионерски клубове, асистенти.
VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Разчетените бюджетни кредити за заплати, осигурителни вноски и текуща издръжка във всички дейности в този отрасъл са изцяло с местен характер, като същите са обезпечени със средства от собствени приходоизточници, общата изравнителна субсидия и трансфери за местни
дейности.
_______________________________________________________________________
В тази функция се отчитат разходите за улично осветление , ВиК, ремонт на улична
мрежа, озеленяване, организирано сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на депа, съгласно подлежащата за утвърждаване план-сметка.
Планираните средства са в размер на 28 607 584 лв.
По икономически показатели са:
– за заплати и осигурителни вноски 3 200 000 лв.
– за издръжка 21 688 000 лв.
– за капиталови разходи 3 719 584 лв.
VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Група 2 – “Физкултура и спорт” 3 026 181 лв.
В раздел дофинансиране са разчетените кредити за спортни програми и за спортни
мероприятия на територията на Община Пазарджик.
Субсидиите за спортните клубове са в размер на 1 000 000 лв.
Капиталови разходи 326 181 лв.
Заплати и издръжка на спортните бази 1 700 000 лв.
Група 3 – “Култура”
Разходите са в размер на 7 339 217 лв.
в т.ч:
– За държавни дейности 4 147 217 лв.
В т.ч. субсидия за Читалища – 1 272 819 лв.
За общински дейности се предвиждат 3 192 000 лв.
В група “Култура” местни дейности – предвидените средствата са за културни прояви от
местно значение в „сектор Култура”, средства за Обредния дом, АНПТ и СОД.
В тази функция са планирани средства за осигуряването на дейността на зоокът в парк „Остров Свобода”.
VIIІ. Функция “Икономически дейности и услуги”
Група “Транспорт и съобщения” 1 324 439 лв.
– Зимно поддържане на общински пътища 333 239 лв.
_______________________________________________________________________
– Субсидиите за транспорта 600 000 лв.
– Поддържане републиканската пътна мрежа в чертите на града ДД 391 200 лв.
Група “Други дейности по икономиката”- 1 270 000 лв.
В тази функция се финансират бюджетните мероприятия „Паркинги и охрана” и
„Пазара”:
– за заплати и осигурителни вноски 1 000 000 лв.
– текущи разходи 270 000 лв.
Дейност 910 “Разходи за лихви” и др. разходи 620 000 лв.
В приложение №4 е представен разработеният проект за инвестиционна програма на община Пазарджик за 2024 г . в размер на включваща всички източници на фининсиране:
ОБЩО за капиталови разходи: 6 810 143 лв.
По источници на финасиране
1. Целева субсидия от РБ 3 537 700 лв.
2. Преходни остатъци от 2023 г. 3 272 443 лв.
В т.ч.
– по ПМС 360/2020 г. – спортна зала Зоната на здравето 75 999 лв.
– от дарения – парк за отдих в с. Црънча 14 934 лв.
– целеви трансфер от МОН, ММС и МК 1 904 441 лв.
– преходен остатък по § 31-13 от минали години 93 858 лв.
– ПМС 400/2020 г. Ремонт общинска сгрда 700 000 лв.
– преходен остатък от ПУДООС за ПСОВ 467 110 лв.
3. Собствени средства на РИМ /Държавна дейност/ 16 101 лв.
Максимално възможен размер на общинския дълг за годината е 6 217 465 лв
